2024年陽江高新區財政預算調整方案(草案）

　　今年以來，我區財政預算執行總體良好。因政府性基金預算收入減收造成財政預算支出變化等原因,根據新修訂的《中華人民共和國預算法》第67條、第68條和第69條條款的有關規定，進行預算調整，編制我區2024年財政預算調整方案（草案）。現匯報情況如下：

　　一、區財政預算調整的依據和主要事由

　　預算法規定：“在執行中需要增加或者減少預算總支出的；需要調入預算穩定調節基金的；需要調減預算安排的重點支出數額的；需要增加舉借債務數額的。出現以上情況之一的，應當進行預算調整，編制調整方案，提請本級人民代表大會常務委員會審查和批準。”

　　本次區財政預算調整，收入方面主要有：

　　政府性基金預算方面：一是根據預測，我區2024年政府性基金預算收入與年初預算收入預期目標相比將出現減收2200萬元，主要是國有土地使用權出讓收入減收2168萬元，農業土地開發資金收入減收332萬元，污水處理費收入增收300萬元；二債務轉貸收入與年初預算數相比增加123500萬元，主要是新增地方政府性專項債券資金增加。

　　支出方面主要有：

　　（一）一般公共預算方面：因今年政策性項目確需增加的支出列入預算調整安排。同時采取合理優化支出結構，重點保障“三保”支出、重點項目等剛性支出，調減部分支出等措施，切實保障各項支出的資金需求。（詳見附件：表二）

　　（二）政府性基金預算方面：將不急于實施開展或可延緩支出任務的部分項目調整為取消或跨年度支出，保障年內急需開展項目資金支出。（詳見附件：表四）

　　二、2024年陽江高新區一般公共預算調整方案（草案）（詳見附件：表一至表二）

　　（一）收入調整。一般公共預算總收入由149852萬元調整為140792萬元：

　　1、一般公共預算收入72457萬元，總數不作調整，只調整下級收入項目。調整的項目包括：

　　（1）稅收收入由61457萬元調整為68857萬元，調增7400萬元。主要是企業所得稅和耕地占用稅收入比較年初預算有所增加。

　　（2）非稅收入由11000萬元調整為3600萬元，調減7400萬元。主要是行政事業性收費收入和罰沒收入比較年初預算有所下降。

　　2、轉移性收入由77395萬元調整為68335萬元，調減9060萬元。調整的項目包括：

　　（1）上級補助收入20846萬元不作調整。

　　（2）調入資金由26500萬元調整為17500萬元，調減9000萬元。

　　（3）上年結余收入30049萬元調整為29989萬元，調減60萬元。

　　（二）支出調整。一般公共預算總支出由149852萬元調整為140792萬元：

　　1、一般公共預算支出118835萬元調整為109775萬元，調減9060萬元。主要是調整全區預算安排項目，減少支出9060萬元。

　　2、轉移性支出31017萬元不作調整。

　　以上一般公共預算收支相抵平衡。

　　三、2024年陽江高新區政府性基金預算調整方案（草案）（詳見附件：表三至表四）

　　（一）收入調整。政府性基金預算總收入由49323萬元調整為170624萬元：

　　1、政府性基金預算收入由48730萬元調整為46530萬元，減收2200萬元。主要是國有土地使用權出讓收入減收2168萬元，農業土地開發資金收入減收332萬元，污水處理費收入增收300萬元。

　　2、轉移性收入由593萬元調整為124093萬元，調增123500萬元。調整的項目包括：

　　（1）上級補助收入110萬元不作調整。

　　（2）上年結余收入483萬元調整為484萬元，調增1萬元。

　　（3）增列債務轉貸收入123500萬元。主要是新增地方政府性專項債券資金增加123500萬元。

　　（二）支出調整。政府性基金總支出由49323萬元調整為170624萬元：

　　1、政府性基金預算支出由25323萬元調整為153124萬元，調增127801萬元。其中：一是用于城鄉社區方面支出增加4301萬元，二是其他地方自行試點項目收益專項債券轉貸支出增加123500萬元。

　　2、轉移性支出由24000萬元調整為17500萬元，調減6500萬元。調整的項目包括：

　　（1）調出資金由24000萬元調整為17500萬元，調減6500萬元。

　　以上政府性基金預算收支相抵平衡。

　　附件：2024年陽江市市本級財政預算調整方案表格.xlsx