陽江市環境保護局高新分局2015年部門決算基本情況說明

目       錄

第一部分   陽江市環境保護局高新分局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分  陽江市環境保護局高新分局2016年部門

          決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   陽江市環境保護局高新分局 2016年部  
               門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   陽江市環境保護局高新分局概況

主要職責

承擔陽江高新產業園區范圍內環境保護的日常工作。

    二、機構設置

本部門預算為匯總預算，預算組成單位共2個，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：陽江市環境保護局高新分局環境監督站

    （二）本部門內設機構、人員構成情況： 

1、陽江市環境保護局機關在職人員5人。

2、陽江市環境保護局環境監督站事業單位在職1人。

第二部分  陽江市環境保護局高新分局2015年部門

決算表

附件下載：陽江市環境保護局高新分局2015年部門決算表

第三部分  陽江市環境保護局高新分局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

陽江市環境保護局高新分局2015年度總收入84.58萬元，其中本年收入84.58萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入81.51萬元，比上年決算數減少2.77萬元，下降3%。主要原因：2015年專項業務工作相較2014年有所減少。

2．上級補助收入3萬元，比上年決算數增加3萬元，增長100 %。主要原因：2014年沒有上級補助收入。

3．其他收入0.07萬元，比上年決算數增加0.02萬元，增長40 %。主要原因：銀行存款較上年有所增加.

（二）年度支出總體情況

陽江市環境保護局高新分局2015年度總支出63.48萬元，其中本年支出63.48萬元。具體情況如下：

1. 環保支出32.11萬元，主要用于環境保護管理事務、環境保護宣傳、污泥處理處置等，比上年決算數減少53.27萬元，增長62%，主要原因是人員和專項業務比2015年度有所增加。

2.城鄉社區支出31.37萬元，主要支出項目有污泥處理處置費，比上年決算數增加19.07萬元，增長155 %，主要原因是污泥處理量相較2014年度有所增加。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

陽江市環境保護局高新分局2015年度財政撥款收入合計84.58萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入81.51萬元，比年初預算增加6.21 萬元，增長8 %；主要原因是新增污泥處理處置項目經費。

（二）2015年度財政撥款支出說明

陽江市環境保護局高新分局2015年度財政撥款支出合計 63.48萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出63.48萬元，比年初預算數減少11.82 萬元，下降15%；主要原因是2015年部分項目未完成結轉下年支付。

分功能科目看，分功能科目看，節能環保支出32.11萬元，城鄉社區支出31.37萬元。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

陽江市環境保護局高新分局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為.5.43萬元，完成預算8.42萬元的64%。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算為4.71萬元，完成預算4.7萬元的100%；公務接待費支出決算為0.72 萬元，完成預算3.72萬元的19%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是根據財政壓減要求，嚴格控制“三公”支出。與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少3.04萬元，下降35 %。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少 0.03萬元，下降0.63 %；公務接待費支出決算減少萬元，下降80.69 %。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出4.71萬元，占86.74%；公務接待費支出0.72萬元，占13.26 %。具體情況如下：

1.公務用車購置及運行維護費支出4.71萬元，其中：公務用車運行及維護支出4.71萬元，2015年機關及下屬1個單位公務用車保有量為1 輛，主要用于日常環境巡查監管。

3.公務接待費支出 0.72萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出19.74萬元，比上年減少12.67萬元，下降39.09%。主要原因是：2015年工作人員比2014年有所增長。

（二）政府采購支出情況說明

本年無政府采購項目。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，二級項目5個，共涉及資金63.48萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對“環境保護宣傳”等8個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出63.48萬元。從評價情況來看，所有項目支出績效情況較為理想，基本達到了或未達到項目申請時設定的各項績效目標。。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。