陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年部門決算基本情況說明

目       錄

第一部分  陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  第三部分 陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016概況

一、 部門職責(zé)

1、組織研究和編制全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)審批項目立項、合同章程以及企業(yè)協(xié)調(diào)管理工作。

2、組織經(jīng)濟(jì)運行情況分析。

3、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、技術(shù)協(xié)作、旅游、物價、糧食、食品、統(tǒng)計、物業(yè)站等管理工作。

4、負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)合作。

5、審批工業(yè)技術(shù)改造項目。

6、協(xié)調(diào)高新區(qū)內(nèi)金融、口岸通關(guān)等。

7、負(fù)責(zé)制定招商計劃，編制招商文件，搜集、整理和研究有關(guān)招商引資政策

8、負(fù)責(zé)引進(jìn)項目的洽談、政策咨詢。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)的科技管理,推進(jìn)各行業(yè)的科技進(jìn)步工作以及負(fù)責(zé)全區(qū)專利和知識產(chǎn)權(quán)的工作。

10、負(fù)責(zé)吸引國內(nèi)、外項目進(jìn)區(qū)投資建設(shè)。

11、負(fù)責(zé)招商宣傳策劃。

12、負(fù)責(zé)組織或參加國內(nèi)外舉辦的各類招商、經(jīng)貿(mào)洽談、項目對接等活動。

13、負(fù)責(zé)信息化、地震工作。

14、代表管委會組織、管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門行政服務(wù)工作。

15、完成區(qū)管委會交辦的其它任務(wù)。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

 本部門下屬單位統(tǒng)一納入局本級預(yù)算，包括：局內(nèi)設(shè)4個辦公室，分別是：局辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、企業(yè)服務(wù)辦、招商辦。以及納入編制范圍的下屬單位，具體包括：陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)統(tǒng)計中心、陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)中心、陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、陽江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政服務(wù)管理中心。

第二部分 陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年部門決算表（附表1－8）

第三部分  陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年度總收入323.61萬元，其中本年收入323.61萬元。具體情況如下：財政撥款收入323.61萬元，比上年決算數(shù)減少4349.79萬元，減少93 %。主要是因為科技經(jīng)費減少支出。

（二）年度支出總體情況

陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年度總支出338.46萬元，其中本年支出338.46萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出225萬元，主要用于發(fā)展與改革事務(wù)支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出60萬元，主要用于孵化器建設(shè)。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4萬元。

4.住房保障支出4萬元，主要是住房公積金支出。

5. 糧油物資儲備支出3萬元。

6.節(jié)能環(huán)保支出2萬元，主要是完成節(jié)能考核工作。

7.資源勘探信息等支出3萬元，主要用于大數(shù)據(jù)工作經(jīng)費。

8.其他支出38萬元。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）年度財政撥款收入說明

陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年度財政撥款收入合計323.61萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入323.61萬元。

（二）年度財政撥款支出說明

陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年度財政撥款支出合計338.46萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出338.46萬元。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）支出225萬元，科學(xué)技術(shù)支出60萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4萬元，住房保障支出4萬元  ，糧油物資儲備支出3萬元，節(jié)能環(huán)保支出2萬元，資源勘探信息等支出3萬元，其他支出38萬元。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

陽江高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.09萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，本部門沒有公務(wù)用車，本年度沒有購置車輛，公務(wù)用車購置費為零；公務(wù)接待費支出決算為3.09萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少7.81萬元，下降71 %。其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少4.3萬元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少3.51萬元，下降53 %。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因是公車改革，公務(wù)用車回收；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元；公務(wù)接待費支出3.09萬元，占100%。具體情況如下：

1.公務(wù)接待費支出3.09萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，共發(fā)生國內(nèi)接待17次，接待人數(shù)共172人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出28.11萬元，比上年減少1.51萬元，減少5.6%。主要原因是：2016年認(rèn)真貫徹落實中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額3.2萬元，主要是政府采購貨物，授予中小企業(yè)合同3.2萬元，占政府采購支出總額100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門2016年度一般公共預(yù)算支出從資金使用情況來看，項目支出情況較為理想，達(dá)到了項目申請時的各項使用要求，績效評價工作開展未能及時進(jìn)行。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用電費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

九、住房保障支出：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

附件下載：2016年部門決算表