陽江高新區農村事務局2015年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。 

1.高新區農村事務局是根據陽江市機構編制委員會關于《印發陽江高新產業開發區管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（陽機編〔2009〕28號）于2009年12月成立的, 掛農業和林業局、水務局、海洋與漁業局、民政局、人口和計劃生育局、殘疾人聯合會牌子。設置農業發展辦（內設農業股、林業股、水務股、海洋與漁業股）、民政辦（內設優撫救助股、民政事務管理股、殘聯股、殯改中隊）、計生辦（內設計生服務所、規統股、宣教股）、衛生辦、局辦公室、基層組織股、調處股、科學發展辦。

歸口管理單位有：平岡鎮農業技術推廣站、平岡鎮獸醫站。

2.主要職責是：

負責制定全區農、林、牧、水利、農機、獸醫、海洋漁業發展規劃并組織實施管理，統籌管理農業、林、漁、牧、水利工作并對各項管理法規落實情況進行督查；負責農村經濟合作組織的經營及財務管理、收益分配和監督檢查；負責森林防火、防汛、防旱、防風等工作。

制定區內社會發展規劃并組織實施；負責民政、殯改、殘聯等工作；根據市下達的人口計劃和計劃生育各項任務要求，制定確保完成指標任務的計劃與措施；按規定為生育、外出、流入人員辦理相關證件并做好管理與服務工作；負責安置復退軍人和優撫軍烈屬；負責社會撫養費的征、管、用工作。2012年6月區實行扁平化體制改革后，負責平岡鎮的農村調處、維穩、基層組織建設、科學發展等職能； 根據國家設立的衛生行政部門職能，及市級衛生行政部門管理機構設置，崗位職責等部門行政職能，及結合區衛生工作實際，區衛生行政部門崗位設置及職責范圍采取與上級部門業務對應，職責對應的要求進行設置，計生部門由計生負責設置，一些涉及與農村事務局共有職責的，如人事、規財、黨委辦等機構不再重復設立，采取兼專合并，有專有兼、綜合運作的模式。

（二）2015年人員構成情況

農村事務局在職人員109人。

（三）2015年主要工作任務。 

2015年，農村事務局將按照高新區黨委、管委會的工作部署和上級有關對口業務部門的要求，重點抓好以下工作：

一是著力抓好新一輪扶貧開發“雙到”工作。大力實施產業扶貧，積極組織農業龍頭企業、農民專業合作社與貧困村、貧困戶緊密對接，發展主導產業，提高貧困村、貧困戶收入水平，全面完成低收入住房困難戶住房改造建設任務。抓好村莊規劃落實，加快村莊的綠化、美化和村道、農田水利等基礎設施建設，建成一批新農村的標桿村、先進村和達標村。

二是扎實開展新一輪綠化陽江高新區大行動。扎實推進林業生態景觀林帶建設，推進7條鄉村綠化美化工程，抓好森林進城圍城和陽江高新區森林公園建設工作。狠抓造林質量，全面完成省、市下達的建設任務。落實森林資源目標責任制，抓好林木資源管護和森林防火工作。加大山林權屬爭議調處力度，確保林區和諧穩定。

三是強力推進新農村建設。深入開展名鎮名村示范村和幸福村居示范片區創建活動，啟動以整治村莊環境衛生為重點的“美麗鄉村”建設，全面提高農村人居環境衛生水平。繼續抓好村級公益事業建設一事一議財政獎補工作，爭取更多省級以上財政資金支持我區農村和農林業建設。

四是抓好以行政首長負責制為核心的各種防汛工作責任制的落實，明確職責，履行責任，確保三防各項工作的順利開展。嚴格執行汛期24小時值班，并繼續巡查三防設施的運行情況，消除工程隱患，確保安全度汛。

五是加快農村飲水工程建設。根據上級部門工作部署，積極做好區內的村村通自來水規劃工作。

六是抓緊完成水利工程前期工作。積極與上級有關部門溝通，盡快落實我區重點水利工程的資金安排；抓緊做好2015年擬建水利工程項目的前期工作，爭取在黃金施工季節建設完成。

七是繼續實施藍色崛起戰略，全力推進海洋經濟強市建設。抓好科學用海，依法合理利用海洋資源，推動用海項目順利實施；發展現代漁業，打造國際領先的水產品精深加工園區和海洋捕撈產品、漁需物資交易市場，促進漁業轉型升級；落實惠漁政策，做好海洋環境保護，推動漁區和諧穩定和海洋生態文明建設。

八是提高社會保障力度。全面落實五保、低保提標擴面工作和孤兒保障工作，加大民生服務體系建設；落實城鎮退役士兵自謀職業一次性安置補助金和農村退役士兵一次性生產生活補助，積極組織退役士兵免費參加職業教育，維護我區社會穩定。

九是推動殯葬改革，協助做好征地遷墳，確保我區殯葬管理工作有序推進。

十是落實提高殘疾人生活津貼和護理補貼標準，繼續實施“助殘安居工程”、“扶殘助學工程”、“個體創業工程”和“技能培訓工程”；加強和促進第二代殘疾人證核發工作，力爭發證率接近85%等。

十一是抓好計生工作，促進計生工作上新臺階。繼續加大宣傳投入，高質量完成今年計生示范村建設和人口文化廣場建設；嚴格實施計生層級動態管理責任制，獎優罰劣，兌現獎懲，調動各級干部職工做好計生工作的積極性；堅持每月開展一周計生集中服務活動，引導各村（居）委會集中力量攻堅克難，解決一些重點、難點問題；把孕前優生健康檢查工作和“兩癌”篩查工作放在更加突出的位置，切實采取有效措施，務必完成今年省、市的下達的工作任務；推進計生信息化建設，在部分村（居）委會已實現人口計生數據省、市、鎮、村四級聯網的基礎上，加大信息設備投入，加快推進村級信息化建設工作。

十二是加快區級人民醫院配套設施設備的建設，調整公立醫療機構服務結構，提升醫療服務質量，降低藥物使用比例

十三是完善和強化人員管理，規范執業行為，做好衛生下鄉，構建區級醫療三級網絡

十四是健全衛生應急機制，完善傳染病防控制度，督促做好公共衛生項目的實施

十五是做好婦幼保健監督管理工作，重點加強孕產婦產前篩查，進一步加強B超管理工作，嚴禁非醫學需要鑒定胎兒性別。規范全區母嬰保健服務市場，做好愛國衛生工作，加快推進中醫藥服務能力的建設。

二、2015年收入支出決算

（一）2015收入決算

2015年部門決算總收入1777.5萬元，其中公共財政決算撥款1775.5萬元。 

（二）2015年支出決算

2015年部門決算支出1415.8萬元，其中：決算撥款支出數1413.8萬元。

2015年支出決算按用途劃分，基本支出決算數146.9萬元，占10.4%，其中：工資福利支出數為 20.8萬元，（局人員編制屬平岡鎮政府），商品和服務支出75.78萬元,對個人和家庭的補助數 19.86萬元，其他資本性支出30.46萬元;項目支出決算數 1266.9萬元，占 89.6 %。

 附：陽江高新區農村事務局2015年部門決算表

三、 “三公”經費預算說明

農村事務局2015年三公經費決算數為27.65萬元，其中：因公出國（境內）費0萬元；公務用車購置及運行費17.6萬元，公務接待費10.05萬元。2015年“三公”經費決算與2014年相比減少3.6萬元。

增減變化具體原因是：公務用車購置及運行費預算減少0.5萬元；公務接待費減少3.1萬元。2015年我局嚴格貫徹落實中央八項規定、“約法三章”精神，厲行節約，縮減公務接待費，公務接待次數少于預期。

四、其他需要說明的情況

（一）機關運行經費支出情況說明

2015年，本部門的機關運行經費預算75.79萬元，包括辦公費19.07萬元，培訓費0.78萬元，郵電費2.96萬元，差旅費0.84萬元，維修費2.99萬元，勞務費0.21萬元，公務接待費8.42萬元，公務用車運行維護費15.5萬元，其他費用25.02萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2015年，本部門沒有政府采購。

（三）預算績效目標情況

2015年，本年度對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標，實現績效目標全覆蓋，其中：項目1退役士兵安置，項目支出127.8萬元，完成了落實城鎮退役士兵自謀職業一次性安置補助金和農村退役士兵一次性生產生活補助，積極組織退役士兵免費參加職業教育，維護我區社會穩定的績效目標。項目2海洋管理事務，項目支出333.2萬元，逐步完成科學用海，依法合理利用海洋資源，推動用海項目順利實施；發展現代漁業，打造國際領先的水產品精深加工園區和海洋捕撈產品、漁需物資交易市場，促進漁業轉型升級；落實惠漁政策，做好海洋環境保護，推動漁區和諧穩定和海洋生態文明建設的績效目標。

（四）國有資產占有使用情況

本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車3輛。單位50萬元以上通用設備0臺（套），單位100萬元以上通用設備0臺（套）。

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。

（二）財政專戶管理資金撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政專戶管理的教育收費等資金的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

 (四) 事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

（七）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”等以外的收入。

（八）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（九）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（十）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十三）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十四）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十五）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十六）“三公”經費：是指部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

(十七)機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

                                         陽江高新區農村事務局