陽江高新區(qū)監(jiān)察局2015年部門決算 基本情況說明

第二部分  區(qū)監(jiān)察局（紀(jì)委）2015年部門決算表

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第三部分   區(qū)監(jiān)察局（紀(jì)委）2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

2015年度總收入126.14萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入124.03萬元，比上年決算數(shù)增加17.88萬元，增長(zhǎng)17 %。主要原因是其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)預(yù)算個(gè)撥款增加了。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3．事業(yè)收入0萬元。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5．其他收入2.11萬元，比上年決算數(shù)增加2萬元。主要原因是年末將護(hù)稅協(xié)稅費(fèi)科目余額1.91萬元轉(zhuǎn)入其他收入科目。

（二）年度支出總體情況

2015年度總支出79.29萬元。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）支出78.88萬元，主要用于行政運(yùn)行、其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)和審計(jì)業(yè)務(wù)，比上年決算數(shù)增加2.73萬元，增長(zhǎng)4%，主要原因是其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作量大，相應(yīng)的費(fèi)用支出增加了。

2.其他支出0.41萬元。主要支出項(xiàng)目其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加0.41萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2015年新增其他支出這個(gè)科目。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)124.03萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入124.03萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加39.63萬元，增長(zhǎng)47%；主要原因是其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作量大，相應(yīng)的費(fèi)用支出增加了。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)78.88萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78.88萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少5.52萬元，下降7%；主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）0萬元，一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）0萬元，其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)支出50.97萬元，審計(jì)業(yè)務(wù)9.89萬元，行政運(yùn)行18.02萬元。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.34萬元，完成預(yù)算16.1萬元的33%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.79萬元，完成預(yù)算4.6萬元的61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.55萬元，完成預(yù)算11.5萬元的22%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少16.5萬元，下降76%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.83萬元，下降40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9.01萬元，下降78%。因公出國（境）費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是本局沒有該項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.79萬元，占52%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.55萬元，占48%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.79萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.79萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.55萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流及辦案業(yè)務(wù)工作等方面的接待。2015年，本局機(jī)關(guān)發(fā)生區(qū)內(nèi)接待36次，接待人數(shù)共213人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.02萬元,比上年減少1.3萬元，降低7%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目14個(gè)，共涉及資金60.86萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

組織對(duì)區(qū)監(jiān)察局開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出60.86萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，所有項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

陽江高新區(qū)監(jiān)察局

                                    2016年9月26日